| ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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| 1 |
2020040000081
Detalhes do Empenho2020-04-30 2020040000081 CASA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.001 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 27997382000126 430 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PERMANENTE
Liquidações
Pagamentos
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CASA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME | 30/04/2020 00:00:00 | R$ 490,00 | ||||||||||||||||||
| 2 |
2020040000150
Detalhes do Empenho2020-04-23 2020040000150 PROMAC COMERCIAL EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 3.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 32310985000148 422 R$ 1.342,30 R$ 1.342,30 R$ 1.342,30 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS
Liquidações
Pagamentos
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PROMAC COMERCIAL EIRELI | 23/04/2020 00:00:00 | R$ 1.342,30 | ||||||||||||||||||
| 3 |
2020030000039
Detalhes do Empenho2020-03-24 2020030000039 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 3.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 0040.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 05980425000128 3230001 R$ 1.430,00 R$ 1.430,00 R$ 23.972,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 24/03/2020 00:00:00 | R$ 1.430,00 | ||||||||||||||||||
| 4 |
2020040000082
Detalhes do Empenho2020-04-30 2020040000082 CASA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.001 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 27997382000126 430 R$ 7.514,00 R$ 7.514,00 R$ 7.514,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Liquidações
Pagamentos
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CASA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME | 30/04/2020 00:00:00 | R$ 7.514,00 | ||||||||||||||||||
| 5 |
2020060000004
Detalhes do Empenho2020-06-09 2020060000004 MAX MEDICAL EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 29711332000166 605 R$ 14.041,50 R$ 14.041,50 R$ 49.992,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS/COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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MAX MEDICAL EIRELI | 09/06/2020 00:00:00 | R$ 14.041,50 | ||||||||||||||||||
| 6 |
2020060000001
Detalhes do Empenho2020-06-04 2020060000001 MAX MEDICAL EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 29711332000166 408 R$ 6.240,00 R$ 6.240,00 R$ 6.240,00 AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO PARA SER UTILIZADO NA BARREIRA SANITARIA DE COMBATE AO COVID
Liquidações
Pagamentos
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MAX MEDICAL EIRELI | 04/06/2020 00:00:00 | R$ 6.240,00 | ||||||||||||||||||
| 7 |
2020060000002
Detalhes do Empenho2020-06-09 2020060000002 INSTRUMENTAL TECH EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 32024224000120 605 R$ 8.040,00 R$ 8.040,00 R$ 15.752,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS/COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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INSTRUMENTAL TECH EIRELI | 09/06/2020 00:00:00 | R$ 8.040,00 | ||||||||||||||||||
| 8 |
2020060000003
Detalhes do Empenho2020-06-09 2020060000003 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 05980425000128 605 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS/COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 09/06/2020 00:00:00 | R$ 840,00 | ||||||||||||||||||
| 9 |
2020060000013
Detalhes do Empenho2020-06-15 2020060000013 RETTERMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LT 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 19825968000185 605 R$ 108.900,00 R$ 108.900,00 R$ 108.900,00 AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO SARS-COV-2 PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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RETTERMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LT | 15/06/2020 00:00:00 | R$ 108.900,00 | ||||||||||||||||||
| 10 |
2020050000161
Detalhes do Empenho2020-05-25 2020050000161 J E T DE C VERAS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 2.101 - EMERGÊNCIA PÚBLICA SAÚDE - COVID 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 34249614000123 525 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS
Liquidações
Pagamentos
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J E T DE C VERAS | 25/05/2020 00:00:00 | R$ 6.500,00 | ||||||||||||||||||
| 11 |
2020120000038
Detalhes do Empenho2020-12-10 2020120000038 D A L COMERCIO DROGALIMA 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 2.101 - EMERGÊNCIA PÚBLICA SAÚDE - COVID 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 21596506415 1210 R$ 11.430,00 R$ 11.430,00 R$ 20.070,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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D A L COMERCIO DROGALIMA | 10/12/2020 00:00:00 | R$ 11.430,00 | ||||||||||||||||||
| 12 |
2020070000001
Detalhes do Empenho2020-07-09 2020070000001 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 3.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 05980425000128 709 R$ 2.328,20 R$ 2.328,20 R$ 2.328,20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 09/07/2020 00:00:00 | R$ 2.328,20 | ||||||||||||||||||
| 13 |
2020080040017
Detalhes do Empenho2020-08-14 2020080040017 D A L COMERCIO DROGALIMA 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 2.101 - EMERGÊNCIA PÚBLICA SAÚDE - COVID 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 05325467000206 713 R$ 39.930,00 R$ 39.930,00 R$ 39.930,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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D A L COMERCIO DROGALIMA | 14/08/2020 00:00:00 | R$ 39.930,00 | ||||||||||||||||||
| 14 |
2020080000069
Detalhes do Empenho2020-08-26 2020080000069 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 3.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 0040.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 05980425000128 807 R$ 34.723,56 R$ 34.723,56 R$ 35.613,56 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
Liquidações
Pagamentos
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VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 26/08/2020 00:00:00 | R$ 34.723,56 | ||||||||||||||||||
| 15 |
2020080000058
Detalhes do Empenho2020-08-26 2020080000058 DENTAL UNIVERSO EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 2.101 - EMERGÊNCIA PÚBLICA SAÚDE - COVID 0400.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 26395502000152 807 R$ 978,21 R$ 978,21 R$ 1.170,21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
Liquidações
Pagamentos
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DENTAL UNIVERSO EIRELI | 26/08/2020 00:00:00 | R$ 978,21 | ||||||||||||||||||
| 16 |
2020070000036
Detalhes do Empenho2020-07-17 2020070000036 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 05980425000128 716 R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO PRECOCE DO COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 17/07/2020 00:00:00 | R$ 4.680,00 | ||||||||||||||||||
| 17 |
2020070000006
Detalhes do Empenho2020-07-10 2020070000006 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 05980425000128 709 R$ 10.920,00 R$ 10.920,00 R$ 10.920,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO PRECOCE DO COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 10/07/2020 00:00:00 | R$ 10.920,00 | ||||||||||||||||||
| 18 |
2020070000005
Detalhes do Empenho2020-07-09 2020070000005 INSTRUMENTAL TECH EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 3.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 32024224000120 709 R$ 7.021,30 R$ 7.021,30 R$ 7.021,30 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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INSTRUMENTAL TECH EIRELI | 09/07/2020 00:00:00 | R$ 7.021,30 | ||||||||||||||||||
| 19 |
2020070000003
Detalhes do Empenho2020-07-09 2020070000003 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS 3.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 11195977000128 709 R$ 4.419,87 R$ 4.419,87 R$ 4.419,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - COVID-19
Liquidações
Pagamentos
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MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/07/2020 00:00:00 | R$ 4.419,87 | ||||||||||||||||||
| 20 |
2020070000007
Detalhes do Empenho2020-07-10 2020070000007 MEDCON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 06886136000127 710 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO PRECOCE DO COVID 19
Liquidações
Pagamentos
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MEDCON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | 10/07/2020 00:00:00 | R$ 16.800,00 | ||||||||||||||||||
| 21 |
2020070000008
Detalhes do Empenho2020-07-10 2020070000008 D A L COMERCIO DROGALIMA 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENÇÃO BÁSICA 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 05.325.467/0002-06 709 R$ 59.580,00 R$ 59.580,00 R$ 59.580,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT PARA O TRATAMENTO PRECOCE DO COVID 19
Liquidações
Pagamentos
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D A L COMERCIO DROGALIMA | 10/07/2020 00:00:00 | R$ 59.580,00 | ||||||||||||||||||
| 22 |
2021040000011
Detalhes do Empenho2021-04-28 2021040000011 SIRIUS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 8.001- AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 0499.00.000 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 21.236.888/0001-36 2147483647 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO - COVID 19.
Liquidações
Pagamentos
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SIRIUS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES | 28/04/2021 00:00:00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| 23 |
2021060000005
Detalhes do Empenho2021-06-01 2021060000005 LILIAN MICHELE REICK TAVARES 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 -ASSISTENCIA HOSPIALAR E AMBULATORIALL 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.003-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 28.038.169/0001-50 2147483647 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA.
Liquidações
Pagamentos
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LILIAN MICHELE REICK TAVARES | 01/06/2021 00:00:00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| 24 |
2021060000006
Detalhes do Empenho2021-06-01 2021060000006 BMA BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 -ASSISTENCIA HOSPIALAR E AMBULATORIAL 0001 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.003-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 0400.00.000 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 30.284.338/0001-83 2147483647 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA.
Liquidações
Pagamentos
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BMA BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI | 01/06/2021 00:00:00 | R$ 0,00 |